矿山石灰石质量管理办法
为规范矿山石灰石开采搭配质量管理，防止下山石灰石质量波动影响正常生产质量控制，确保配料目标实现，特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于矿山石灰石质量管理。
二、管理职责
（一）矿山分厂管理职责
矿山分厂负责做好石灰石地质报告整理、归档；组织地质报告材料培训、学习；负责牵头编制矿山年度、季度开采方案；并组织召开评审会议；根据品质部下达的内控指标提出矿山开采、搭配建议；与品质部做好日常质量管理沟通，严格按品质部下达的质量管理通知进行开采、搭配下山。
（二）品质部管理职责及要求
结合自有资源、周边配料辅材、原煤资源实际及产品定位，配合矿山分厂编制年度矿山综合计划及年度、季度、月度开采方案、质量搭配方案，并予以实施与验证；参与矿山开采、搭配方案的优化评审，制订矿山质量出现异常影响生产质量的应急预案及质量奖惩制度；合理制定质量控制指标，同时做好日常下山石灰石质量监控，与矿山分厂保持联系，当质量异常时要及时下达出矿比例调整通知，确保满足配料要求。
三、矿山石灰石质量管理要求
（一）、开展地质报告分析与研究
1、应根据产品定位和石灰石矿山地质详查报告，在点火三个月前确定首采区开采搭配方案。
2、成熟基地公司
矿山、品质专业相关人员应对矿山地质报告进行详尽分析与研究，并做好相应记录。对矿山含高f-SiO2、MgO、R2O、SO3、Cl-有害成分夹层重点进行阐述，形成相关书面分析材料，材料复印件矿山分厂、品质部等须保存一份，以备后期编制开采质量搭配方案及开采时调用参考。对矿山地质详查报告或开采平台发现的可能影响质量指标的有害夹层现场设立警示牌，杜绝非计划性搭配开采。
（二）、开采、质量搭配方案编制
1、年度方案编制
结合生料最优配料方案，编制年度矿山综合计划，内容含石灰石采掘进度计划、石灰石矿山三量平衡表、矿山质量指标明细表、质量平衡表，拟写年度配料方案并报区域矿山专业组、品质专业组进行优化评审，优化后最终评审方案报股份公司品质部审核备案。
2、季度方案编制
每季度编制矿山开采现状图、质量平衡表，图、表中质量控制数据除CaO、MgO外，应根据自身矿山整体或阶段性有害成分分布实际，增加MgO、R2O、SO3、Cl-等相应检测值，以确保下山石灰石质量整体受控。每季度首月上旬前将本季度矿山开采现状图、质量平衡表电子版、文字版材料报股份公司品质部审核备案。
3、月度方案编制
每月按时召开矿山开采搭配例会，根据配料辅材及原煤实际品质情况，制订月度矿山质量搭配方案，统一月度开采搭配思想，合理制定石灰石阶段性控制指标，明确当月开采搭配重点，对前期矿山开采搭配执行情况在例会上进行分析，就存在问题提出优化改进措施，明确责任人进行跟踪验证，保证开采搭配受控，实现矿山有序开采。月度矿山质量搭配方案每月上旬报公司分管领导审批。
（三）、矿山石灰石质量控制及信息反馈
1、石灰石质量普查
品质部负责矿山分厂配合做好石灰石质量普查工作，其中复杂矿山或复杂台段要按照30m*30m网状布孔进行穿孔普查，非复杂矿山或台段按照50m*50m网状布孔进行穿孔普查。为防止夹层普查遗漏，每个炮孔取样按钻孔深度分上、中、下等距离取样、检测。建立质量普查台账，并形成普查报告，详细掌握各台段质量变化情况，根据普查实际每季度制订矿山质量搭配方案。
2、绘制炮孔图
品质部根据自身矿山复杂程度及开采搭配需要，拟定《炮孔样取样、制样及信息传递操作流程》，对炮孔样取样及时性、代表性、炮孔样合并检测原则、检测方式、检测项目、矿山与品质部门取样信息传递与检测结果反馈等进行明确。
绘制炮孔图，炮孔图信息含爆破平台及位置、钻孔负责人、炮孔数、钻孔深度、炮孔直径、炮孔编号、取样日期、取样人、检测项目与结果、炮孔分布示意以及矿山分厂、品质部相关人员签字确认，炮孔图一式两份，一份由矿山分厂留存，一份由品质部留存。
品质部须建立炮孔样交接记录及检测台账，保证炮孔样交接、检测、记录的规范性。
3、下山石灰石搭配管理
矿山分厂依据炮孔图质量检测结果等相关信息，按照品质部下达的质量控制指标进行下山石灰石质量搭配控制。复杂矿山在有害成分异常夹层区域设立警示标识，杜绝非计划性搭配开采。
矿山分厂、品质部矿山管理人员共同确定石灰石下料位置及搭配比例，矿山分厂及时做好生产台段、铲装设备、运输矿车具体分布等作业计划，异常调整时及时通知品质部。应建立生产台段、铲装设备、对应铲位运输车辆号、单车及各铲位数量与班累计数量、下山石灰石检测结果、中途调整的记录台账，对下山石灰石进行动态跟踪与调整，保证下山石灰石质量满足品质部下达
的质量控制指标要求。品质部对矿山作业信息传递及矿山下山石灰石搭配管理过程检查频次、项目须在矿山石灰石质量管理办法中进行明确，检查情况定期形成专项检查材料或在均化链检查等通报中体现。